1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-394-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra TELAS TALLERES LICEO (SEP) 128/497 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4255-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna San Fabián Impuesto 19285 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Ernesto Razón Social Hermanos Garay Lillo Limitada R.U.T. 76.293.338-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 15 Unidad MTS TELA BIESTRECH ROJO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 8 Unidad MTS TELA AIDA PARA BORDADO   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 101.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.285
TOTAL OC	$ 120.785