1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-131-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-61-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007/AG01 del sistema PRESUPUESTARIA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 395450,04 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BZ COMERCIALIZADORA Razón Social BZ COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.697.894-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BZ COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN DETALLE Y CONDICIONES ADJUNTAS. LISTADO DE MATERIALES DE ASEO. $ 2.081.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.081.316 $ 2.081.316

Total Neto	$ 2.081.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.450
TOTAL OC	$ 2.476.766

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto