1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 602-67-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Resmas de Papel Colegio Riachuelo (SP7) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 602-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-68 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación R.U.T. 69.210.301-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna #277 Comuna Río Negro Impuesto 633270 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna #277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 300 Unidad RESMA PAPEL CARTA EQ. RESMA PAPEL CARTA EQ. $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.527.000 $ 1.527.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 300 Unidad RESMA PAPEL OFICIO EQ. RESMA PAPEL OFICIO EQ. $ 6.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.000 $ 1.806.000

Total Neto	$ 3.333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.270
TOTAL OC	$ 3.966.270