1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729941-20-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de equipo de climatizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Los Angeles Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de los Angeles R.U.T. 61.978.420-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001013 del sistema Propio CAPJ . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de los Angeles R.U.T. 61.978.420-0 Dirección de Facturación O'Higgins 751 Comuna Los Angeles Impuesto 42055,55 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida   Servioctava S.A. $ 221.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.345 $ 221.345

Total Neto	$ 221.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.056
TOTAL OC	$ 263.401