1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-152-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 511 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 91112,663859 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N° 4262-4318-4319-4376-4378-4428-4429-4433-4550-4551.- SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N° 4262-4318-4319-4376-4378-4428-4429-4433-4550-4551.- $ 479.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.540 $ 479.540

Total Neto	$ 479.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.113
TOTAL OC	$ 570.653