Orden de Compra. Nº5456-27-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5456-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5456-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5456-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial del Ranco
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 50
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T. 65.852.930-7
Dirección de Facturación Letelier 365
Comuna La Unión
Impuesto 11305
Dirección de Envío de la Factura Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFR SPA
Razón Social IFR SPA
R.U.T. 78.121.571-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFR SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas2BotellaTinta original Canon GI-190 BK Negro  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
12171703
Tintas1BotellaTinta original Canon GI-190 yellow  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
12171703
Tintas1BotellaTinta original Canon GI-190 magenta  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
12171703
Tintas1BotellaTinta original Canon GI-190-cian  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
Total Neto $ 59.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.305
TOTAL OC $ 70.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.