Orden de Compra. Nº
3239-4-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-7-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3239-4-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-7-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T.
61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T.
61.942.200-7
Dirección de Facturación
Aeropuerto diego aracena angar naval s/n
Comuna
Iquique
Impuesto
49258,83
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto diego aracena angar naval s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211909
Bandejas de pintura
2
Unidad
BANDEJAS PLASTICAS PARA PINTURA.
$ 2.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.502
$ 4.502
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS PARA BARNIZ.
$ 3.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.394
$ 6.394
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO O SIMILAR PARA PINTURA.
$ 5.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.030
$ 15.030
31211904
Brochas
3
Unidad
PACK DE TRES BROCHAS.
$ 6.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.333
$ 18.333
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
PINTURA DE 01 GL, PARA EXTERIOR COLOR ROJO ELÉCTRICO.
$ 18.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.728
$ 37.728
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
PINTURA DE 01 GL, PARA EXTERIOR COLOR AMARILLO.
$ 18.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.728
$ 37.728
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
PINTURA DE 01 GL, PARA EXTERIOR COLOR NEGRO.
$ 18.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.728
$ 37.728
31211506
Pinturas de látex
1
Galón
PINTURA DE 01 GL, PARA EXTERIOR COLOR AZUL ELÉCTRICO.
$ 18.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.864
$ 18.864
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
PINTURA DE 01 GL, PARA EXTERIOR COLOR BLANCO.
$ 19.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.200
$ 38.200
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad
BARNIZ PARA MADERA.
$ 22.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.750
$ 44.750
Total Neto
$ 259.257
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.259
TOTAL OC
$ 308.516
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.490.468-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.328.542-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.725.643-2
Ver adjunto