Orden de Compra. Nº
3309-370-SE24
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REPARACION DE FILTRACION DE AGUA TECHO AREA SOME
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-370-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION DE FILTRACION DE AGUA TECHO AREA SOME
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
38000
Dirección de Envío de la Factura
CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA
Razón Social
LUIS IVÁN FRIZ MATAMALA
R.U.T.
10.011.441-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAÑERIAS CODO TEFLON, SEGUN COTIZACION
CAÑERIAS CODO TEFLON, SEGUN COTIZACION
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANO DE OBRA, SEGUN COTIZACION
MANO DE OBRA, SEGUN COTIZACION
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 200.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.000
TOTAL OC
$ 238.000