1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-765-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-53-LE24 DEPTO CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 11770,405 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Esteban Razón Social EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA R.U.T. 77.099.908-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricio Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Global LINEA N° 1 PARA PERSONAS PARA COFFE BREAK DETALLE ANEXO N°3 ALIMENTOS PARA ARTISTAS OBRAS TEATRALES VACACIONES DE INVIERNO EN TEATRO MUNICIPAL , DETALLES SOLICITUD ADJUNTA $ 61.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.950 $ 61.950

Total Neto	$ 61.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.770
TOTAL OC	$ 73.720