1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-21-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE URGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y MANTENCION DE ESCUELAS DE LA COMUNA DE PENCAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 366978,73 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad SOLICITUD SEGUN ADJUNTO   $ 1.931.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.931.467 $ 1.931.467

Total Neto	$ 1.931.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.979
TOTAL OC	$ 2.298.446

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.303.308-2 Ver adjunto