1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3897-262-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL HOMERO BAEZA MIRANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 social del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu Comuna Futaleufú Impuesto 8941,17637 Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Torres Razón Social JOSE DIEGO TORRES EGGERS TRANSPORTE E.I.R.L. R.U.T. 77.291.428-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Metro Cuadrado LEÑA NATIVA LEÑA NATIVA $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.059 $ 47.059

Total Neto	$ 47.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 56.000