1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-913-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna 78 Impuesto 128316,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Razón Social CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MAXIMO HERNAN AVILES R.U.T. 76.223.709-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION DE FILTRACION DE AGUA POTABLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA REPARACION DE FILTRACION DE AGUA POTABLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 675.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.350 $ 675.350

Total Neto	$ 675.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.316
TOTAL OC	$ 803.666