1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1622-438-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIONES BICICLETERO (CA 1622-294-COT24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Vicente de Tagua Tagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 975 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA R.U.T. 61.602.141-9 Dirección de Facturación Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 55083,85 Dirección de Envío de la Factura Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Mantroz Ltda. Razón Social Mantroz Limitada R.U.T. 76.371.021-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Mantroz Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAS DE BICICLETERO HSV PLAZO EJECUCIÓN OBRA: 3 DIAS CORRIDOS TRAS EMISION ORDEN DE COMPRA ADJUNTAR PROPUESTA Y NUMERO DE CONTACTO MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAS DE BICICLETERO HSV PLAZO EJECUCIÓN OBRA: 3 DIAS CORRIDOS TRAS EMISION ORDEN DE COMPRA $ 289.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.914 $ 289.914

Total Neto	$ 289.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 55.084
TOTAL OC	$ 344.999

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.620.529-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.882.342-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.371.021-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 15.929.292-4 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.246.706-0 Ver adjunto