Orden de Compra. Nº
1028897-789-AG24
"
SP 20/552 COMPRA DE PENDONES Y PANEL ARAÑA PARA UNIDAD EJECUTIVA DEL SERVICIO LOCAL DE EDICACION COSTA ARAUCANIA, RESTO, DRL
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-789-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 20/552 COMPRA DE PENDONES Y PANEL ARAÑA PARA UNIDAD EJECUTIVA DEL SERVICIO LOCAL DE EDICACION COSTA ARAUCANIA, RESTO, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 925 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
140600
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL IMPRESOR
Razón Social
SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA
R.U.T.
76.998.336-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL IMPRESOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
2
Unidad
PANELES ARAÑA
$ 340.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680.000
$ 680.000
82101501
Letreros publicitarios
2
Unidad
PENDONES
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 740.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.600
TOTAL OC
$ 880.600
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.386.102-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
78.276.930-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.430.742-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.740.643-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.307.523-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
17.103.464-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.181.967-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.998.336-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
12.531.820-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.862.345-5
Ver adjunto