1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-105-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA , ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 784662 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construpat Razón Social SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.625.144-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal construpat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA , ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 4.129.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.129.800 $ 4.129.800

Total Neto	$ 4.129.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.662
TOTAL OC	$ 4.914.462