1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-1021-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2661 TENS CONT.DE LA ATENCION SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 12526,668 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIOLA ALEJANDRA ASENCIO CAMPOS Razón Social FABIOLA ALEJANDRA ASENCIO CAMPOS R.U.T. 20.070.273-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABIOLA ALEJANDRA ASENCIO CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 23 Hora SERVICIO TENS CONTINUIDAD DE LA ATENCION DENTAL MES DE SEPTIEMBRE   $ 3.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.568 $ 78.576

Total Neto	$ 78.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 12.527
TOTAL OC	$ 91.103