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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-202-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ELECTRÓNICOS PARA LICEO BICENTENARIO DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educacion |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación |
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación |
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 105 |
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Comuna |
Antuco |
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Impuesto |
304000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR ENTREGA | LUIS BIZAMA MUÑOZ 432621029 |
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Proveedor |
EL RENACER SPA |
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Razón Social |
EL RENACER SPA
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R.U.T. |
77.399.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL RENACER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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