Orden de Compra. Nº
2453-590-SE24
"
PM 575 O/C N° 572 MATERIALES DE DIFUSION SEGURIDAD PUBLICA SEGUN SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO DESDE 2453-72-L124.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2453-590-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
PM 575 O/C N° 572 MATERIALES DE DIFUSION SEGURIDAD PUBLICA SEGUN SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO DESDE 2453-72-L124.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2453-72-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-005-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T.
69.071.000-5
Dirección de Facturación
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
629337
Dirección de Envío de la Factura
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fabrita
Razón Social
FABRITA SPA
R.U.T.
76.492.314-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fabrita
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
3000
Unidad
TRIPTICOS SOMOS BARRIO
Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico.
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 408.000
$ 408.000
43201812
Unidades magnetoópticas (MO)
2300
Unidad
MAGNETOS SOMOS BARRIO
Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico.
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 448.500
$ 448.500
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
2000
Unidad
BOLSAS DE ALGODON SEGUN SE INDICA EN ARCHIVO ADJUNTO
Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico.
$ 938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.876.000
$ 1.876.000
53121603
Mochilas
200
Unidad
MORRAL COCHILA DE ALGODON COMO SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO
Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico.
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 297.600
$ 297.600
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
200
Unidad
GORRAS ESTILO BEISBOL COMO SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO
Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico.
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.200
$ 282.200
Total Neto
$ 3.312.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 629.337
TOTAL OC
$ 3.941.637