1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5559-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ST 22 Los Lagos, Artículos de Aseo, Insumos para servicios higiénicos y otros para oficinas Dirección Regional y Sucursales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región de Los Lagos Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 389 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 219243,09 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BZ COMERCIALIZADORA Razón Social BZ COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.697.894-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BZ COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Compra materiales y útiles de aseo, según listado adjunto. Según cotización Compra Ágil. $ 1.153.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.153.911 $ 1.153.911

Total Neto	$ 1.153.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.243
TOTAL OC	$ 1.373.154