Orden de Compra. Nº
4414-585-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-128-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4414-585-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-128-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Facturación
SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
Comuna
Arauco
Impuesto
42594,2
Dirección de Envío de la Factura
SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EXESPORT
Razón Social
JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUNOZ
R.U.T.
17.577.135-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EXESPORT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49201512
Cuerdas para saltar
1
Pack
5 CUERDAS DE SALTO, MANGO DE MADERA. 2 SET DE 50 CONOS LENTEJA. 1 SET DE AROS DE AGILIDAD DE 12 UN. 5 VARAS DE PVC DE 1 MT DE LARGO. 20 CONOS PERFORADOS DE 38 CM DE ALTURA. 7 BALON DE ESPONJA TIPO FUTBOL 20 CM. 2 PACK DE 10 PETOS DE ENTRENAMIENTO, TALLA INFANTIL.
$ 224.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.180
$ 224.180
Total Neto
$ 224.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.594
TOTAL OC
$ 266.774
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.057.982-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.198.280-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
8.838.394-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.403.662-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
17.896.267-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
17.577.135-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
17.474.672-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.145.038-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.982.182-1
Ver adjunto