1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-971-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-970-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1111-4 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 47473,4 Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Servicios L&F Spa Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA R.U.T. 77.778.994-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Servicios L&F Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida Se requiere en una misma oferta los siguientes insumos: 140 cajas de litro de leche de chocolate + 600 barras de cereal. Entrega en Colegio República Mexicana, Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Para la semana del 01 de julio. Ver todo el detalle en el documento adjunto. Se priorizará por aquellas cotizaciones formales, que presenten el detalle y cumplimiento a cabalidad de lo requerido con sus ee.tt. adjuntas. Coordinar la entrega con el encargado de la compra.   $ 249.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.860 $ 249.860

Total Neto	$ 249.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.473
TOTAL OC	$ 297.333

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.358.747-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.020.640-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.278.999-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.320.887-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.175.343-4 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.740.164-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.856.822-5 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.778.994-5 Ver adjunto