Orden de Compra. Nº5769-49-AG25 "BARRA CROMADA 20" EXTREMOS DE GOMA 5769-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5769-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra BARRA CROMADA 20" EXTREMOS DE GOMA 5769-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120532054801001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 11167,44
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE FACTURACION

Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente:                   

Razón social: Universidad de Chile

Rut: 60.910.000-1,

Giro: Enseñanza superior en universidades públicas

Dirección: Diagonal Paraguay 257, Santiago

Pago a 30 días desde la recepción de los productos o servicios.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPERA
Razón Social AMPER SPA
R.U.T. 77.999.669-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMPERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201602
Barras con pesas2UnidadBarra cromada 20 " extremos de goma, Diseño universal, para todos los tipos de cables, Mango texturizado antideslizante, Bisagra giratoria de acero cromado sólido, que permite el movimiento sin restricciones. según documento adjunto.Coordinar despacho con Marcela Bustamante, marcela@fen.uchile.cl $ 29.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.776 $ 58.776
Total Neto $ 58.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.167
TOTAL OC $ 69.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.