Orden de Compra. Nº
2333-740-SE24
"
SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2333-740-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ERROR EN RESULTADO FINAL
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Facturación
VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna
Linares
Impuesto
9500
Dirección de Envío de la Factura
VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
transportes marite
Razón Social
MARÍA TERESA MUÑOZ RETAMAL
R.U.T.
9.206.255-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
transportes marite
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, VIA TRATO DIRECTO, SOLICITADO POR DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN O.P. 13918.
SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, VIA TRATO DIRECTO, SOLICITADO POR DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN O.P. 13918.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 50.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.500
TOTAL OC
$ 59.500