1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1965-176-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra D.R - TRANSPORTE MARÍTIMO CARRO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt No.710 , Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 96042,53 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt No.710 , Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIMAG Razón Social NAVIMAG FERRIES S.A. R.U.T. 96.593.450-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAVIMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad no definida   TRANSPORTE MARÍTIMO DE VEHÍCULO, PARA EMBARCAR 1 JEEP MARCA TOYOTA RAV 4 EL DÍA 09.04.2024 DESDE PUERTO MONTT A PUERTO NATALES. N° VIAJE 157 CÓDIGO RESERVA N°5291517 $ 505.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.487 $ 505.487

Total Neto	$ 505.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.043
TOTAL OC	$ 601.530