1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2553-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO TRANSBANK S.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-008-001-003 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna * Impuesto 1542512,91 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSBANK S A R.U.T. 96.689.310-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211720 Kits de verificación de tarjetas de crédito o débi 1 Unidad Internacional Según Memorándum N°432/2024 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de las Facturas N°53143177, 53143431, 53144360 por el valor total de $9.661.002.- IVA INCL. Pago Asociado a comisión por ventas con tarjetas de débito.- Según Memorándum N°432/2024 de Tesorería Municipal, el cual solicita el pago de las Facturas N°53143177, 53143431, 53144360 por el valor total de $9.661.002.- IVA INCL. Pago Asociado a comisión por ventas con tarjetas de débito.- $ 8.118.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.118.489 $ 8.118.489

Total Neto	$ 8.118.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.542.513
TOTAL OC	$ 9.661.002