1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-712-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra (RMM)Asas urocultivo 1 ul y Asas plásticas azul 10 ul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela a solicitud de referente técnico. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 3232 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 422940 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Framax Razón Social IMPORTADORA GRUPO M.E.S. LIMITADA R.U.T. 76.664.735-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Framax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 16000 Unidad Asas urocultivo 1 ul [241P086] LC407 Asas de inoculación desechables 1ul CAJA 1000 UNIDADES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 3000 Unidad Asas plásticas azul 10 ul [241P749] LC408 Asas de inoculación desechables 10ul CAJA 1000 UNIDADES $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 2.226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.940
TOTAL OC	$ 2.648.940