1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 369-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "LOS CONDORES", COMUNA DE LOS VILOS,, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA R.U.T. 60.511.043-6 Dirección de Facturación ECUADOR 220 Comuna Illapel Impuesto 3359379,93 Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS Razón Social IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS E.I.R.L. R.U.T. 76.192.036-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMC TRANSPORTES Y MAQUINARIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Unidad   REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "LOS CONDORES", COMUNA DE LOS VILOS,, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $ 17.680.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680.947 $ 17.680.947

Total Neto	$ 17.680.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.359.380
TOTAL OC	$ 21.040.327