1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 651-168-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra servicios de correspondencia periodo junio 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 651-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION R.U.T. 61.815.000-3 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 520, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 05 004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION R.U.T. 61.815.000-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 520, PISO 3 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 520, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida   servicios de correspondencia periodo de junio 2024, regularización de factura N° 2682756 de fecha 30-06-2024 $ 5.658.- $ 5.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.658 $ 5.658 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida   servicios de correspondencia periodo de junio 2024, regularización de factura N° 2680849 de fecha 30-06-2024 $ 247.216.- $ 247.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.216 $ 247.216 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida   servicios de correspondencia periodo de junio 2024, regularización de factura N° 2680852 de fecha 30-06-2024 $ 4.270.- $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270 $ 4.270

Total Neto	$ 257.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 257.144

Justificación de exención de impuesto