Orden de Compra. Nº
1947-2927-SE24
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TR 3442 / 340-ADQ INSUMOS P/PACIENTES - NP 67949 - TRAUMATOLOGIA - PFR
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-2927-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
TR 3442 / 340-ADQ INSUMOS P/PACIENTES - NP 67949 - TRAUMATOLOGIA - PFR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4686
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna
*
Impuesto
195624
Dirección de Envío de la Factura
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTHREX
Razón Social
ARTHREX CHILE SPA
R.U.T.
77.690.744-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTHREX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142525
Agujas de irrigación
1
Unidad no definida
340-0092 AGUJA 2.4 FLEXIBLE
AGUJA 2.4 FLEXIBLE
$ 35.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
42295405
Introductores, pernos guía, alambres guía o alambr
1
Unidad no definida
340-1539 GUIA DE NITINOL
GUIA DE NITINOL
$ 28.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
42295405
Introductores, pernos guía, alambres guía o alambr
2
Unidad no definida
342-0353 ANCLA
ANCLA
$ 369.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 739.200
$ 739.200
42295405
Introductores, pernos guía, alambres guía o alambr
1
Unidad no definida
340-0143 TORNILLOS DE PASADOR RAPIDO
TORNILLOS DE PASADOR RAPIDO
$ 226.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.600
$ 226.600
Total Neto
$ 1.029.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.624
TOTAL OC
$ 1.225.224