Orden de Compra. Nº1426037-34-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426037-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426037-34-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426037-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPCOLINA EDUCACION
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
Comuna Colina
Impuesto 485633,92
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
TítuloDescripción
Adquisición de baterías de evaluación psicopedagógica "EVALUAS" para el ingreso de alumnos al programa de integración escolar. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AG INTERNACIONAL S.A.
Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A
R.U.T. 96.810.060-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AG INTERNACIONAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101701
Libros de evaluación23Unidad3 BATERÍA EVALUA-7 VERSION 4.0 (PACK 10 TEST) 5 BATERÍA EVALUA-8 VERSION 4.0 (PACK 10 TEST) 10 BATERÍA EVALUA-9 VERSION 4.0 (PACK 10 TEST) 5 BATERÍA EVALUA-10 VERSION 4.0 (PACK 10 TEST)   $ 110.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.551.068 $ 2.551.068
Total Neto $ 2.551.068
Descuento $ 0
Cargos $ 4.900
IVA  19  % $ 485.634
TOTAL OC $ 3.041.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.