1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3019-216-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS BIENESTAR-SOLICITUD N°04 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD
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R.U.T. |
69.259.900-4 |
Dirección de Facturación |
CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO |
Comuna |
Lota
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Impuesto |
63650 |
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
Razón Social |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA
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R.U.T. |
16.503.685-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 250 | Unidad | BEBIDAS EN LATA IGUAL A COCA COLA-FANTA -SPRITE 350 CC APROX.
ENTREGA EN 1 DÍA | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.000
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$ 275.000
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52152002
| Envases para guardar alimentos domésticos | 300 | Unidad | ENVASES INDIVIDUALES DE QUEQUE.
ENTREGA EN 1 DÍA. | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.