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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173472-14-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CCP CURICO // FOSOAD 15 CET // COMPRA DE LEVADURA PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL CET CCP CURICO // COTIZACION 1173472-10-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
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R.U.T. |
65.039.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Camilo Henríquez 35, Curicó, Región del Maule |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
181640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camilo Henríquez 35, Curicó, Región del Maule |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-03-2025 |
| FACTURAR Y ENVIAR | ENVIAR A:
CET del CCP de Curicó
65.039.000-8
Camilo henríquez 035, Curicó
Panadería
Contacto: Suboficial Jose Opazo Manriquez
jose.opazo@gendarmeria.cl
+56752316910
DATOS DE FACTURACION:
- SEÑOR(ES): CET del CCP de Curicó
- DIRECCION: Camilo Henriquez 035, Curicó
- R.U.T.: 65.039.000-8
- GIRO: Panadería
Además, señalo que los D.T.E. DEBEN ser derivados a la
plataforma en forma obligatoria, adjunto correo para adjuntar factura y archivo
xml, para que se pueda cruzar la información de manera correcta:
dipresrecepcion@custodium.com
Por otra parte, se solicita agregar en campo 801 de
referencia de la FACTURA la orden de compra correspondiente a esta. EN CASO QUE
ESTA NO SE SEÑALALE, ES MOTIVO DE RECHAZO DEL DTE
LAS FACTURAS DEBEN SER EMITIDAS EL DÍA DE ENTREGA DEL
PRODUCTO O A LO MÁS 1 DÍA ANTES, SI PASADO 3 DÍAS LA MERCADERIA NO HA LLEGADO,
EL DOCUMENTO SERÁ RECHAZADO. |
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Proveedor |
VEINTE DE JULIO |
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Razón Social |
INVERSIONES 20 DE JULIO SPA
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R.U.T. |
77.279.807-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VEINTE DE JULIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181708
| Preparados para hacer al horno | 400 | Unidad | LEVADURA SECA INSTANTANEA, MARCA SAF INSTANT, COLLICO O SIMILARES, EN FORMATO DE 500 GRAMOS, 400 UNIDADES DE 500 GRAMOS. | |
$ 2.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 956.000
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$ 956.000
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Total Neto
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$ 956.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.640
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$ 1.137.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.