1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-118-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS ESCUELA MARIA TERESA MARCHANT, FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 295507 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESION SPA Razón Social COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA R.U.T. 76.482.476-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRESION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 1.555.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.300 $ 1.555.300

Total Neto	$ 1.555.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.507
TOTAL OC	$ 1.850.807