Orden de Compra. Nº
4469-324-SE24
"
SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO (CCM)
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4469-324-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO (CCM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T.
70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra
BLANCO 737 VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2231 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T.
70.754.700-6
Dirección de Facturación
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna
Valparaíso
Impuesto
1728554,4747
Dirección de Envío de la Factura
AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISL SPA
Razón Social
INGENIERIA DE SOFTWARE SPA
R.U.T.
85.928.600-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ISL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43231601
Programas de contabilidad
135
Unidad
SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE MANAGEMENT 2000 FACTURA 11515 SERVICIO MES DE MAYO 2023
SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO
$ 37.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.054.265
$ 5.054.253
43231601
Programas de contabilidad
108
Unidad
SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE MANAGEMENT 2000 FACTURA 11516 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ADICIONAL MES DE MAYO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO
SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO
$ 37.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.043.412
$ 4.043.402
Total Neto
$ 9.097.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.728.554
TOTAL OC
$ 10.826.209