Orden de Compra. Nº
1080286-64-SE24
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ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE COCINA DE LA PREFECTURA SIAT (1080286-3-L124)
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080286-64-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE COCINA DE LA PREFECTURA SIAT (1080286-3-L124)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1080286-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T.
61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004 Y 22..06.999 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T.
61.978.700-5
Dirección de Facturación
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna
Santiago
Impuesto
114000
Dirección de Envío de la Factura
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GUILLERMO ALEJANDRO
Razón Social
INVERSIONES Y SERVICIOS LV LIMITADA
R.U.T.
76.977.825-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GUILLERMO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111605
Limpieza de campanas de humos y ventiladores
1
Unidad
MANTENCIÓN DE COCINA A GAS CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS
MANTENCION COCINA A GAS
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
76111605
Limpieza de campanas de humos y ventiladores
1
Unidad
MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE FRÍO CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS
MANTENCION EQUIPOS DE FRIO
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
76111605
Limpieza de campanas de humos y ventiladores
1
Unidad
MANTENCIÓN DE EQUIPOS EXTRACTORES DE AIRE CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS
MANTENCION EXTRACTORES DE AIRE
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 600.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 114.000
TOTAL OC
$ 714.000