1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-512-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-37-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 4222750 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrosick Razón Social ELECTRO SICK SPA R.U.T. 77.861.125-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electrosick Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad CANTIDADES, PRODUCTOS Y REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS. Destacamos que la entrega de los materiales ofertados estarían en sus dependencias, en un pazo máximo de 2 días hábiles y el remplazo de estos en el mismo plazo. Materiales garantizados $ 22.225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.225.000 $ 22.225.000

Total Neto	$ 22.225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.222.750
TOTAL OC	$ 26.447.750