Orden de Compra. Nº
2932-42-SE24
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CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS PARA EL HOGAR 2024
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2932-42-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS PARA EL HOGAR 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2932-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T.
60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra
Barros Luco N° 1960, Barrancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T.
60.511.054-1
Dirección de Facturación
Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna
San Antonio
Impuesto
675325,55
Dirección de Envío de la Factura
Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T.
9.644.452-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
CONVENIO DE SUMINISTROS, MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA ORASMI Y OTROS QUE EJECUTA LA DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO AÑO 2024.-
MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS
$ 3.554.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.554.345
$ 3.554.345
Total Neto
$ 3.554.345
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 675.326
TOTAL OC
$ 4.229.671