1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-389-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DEPROV Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-423-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA R.U.T. 8.210.462-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad TAPADITOS VEGETARIANOS VARIADOS (OPCIONES DE RELLENO POR EL OFERENTE)   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 90101603 Servicios de catering 50 Unidad TAPADITOS AVE PIMENTON   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 90101603 Servicios de catering 50 Unidad TAPADITOS CARNE MECHADA CON QUESO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 90101603 Servicios de catering 100 Unidad BROCHETAS DE QUESO MANTECOSO, ACEITUNA Y SALAME   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 90101603 Servicios de catering 100 Unidad PASTELITOS ARTESANALES   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad ESTACION DE LIQUIDOS CALIENTES: LECHE SIN LACTOSA, TÉ, CAFÉ (INCLUIR AGUA CALIENTE Y VASOS PARA LIQUIDOS CALIENTES)   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad ESTACION DE LIQUIDOS FRIOS: JUGOS NATURALES, AGUAS CON Y SIN GAS (INCLUIR VASOS)   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.489.471-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.976.984-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.021.260-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 8.210.462-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 8.210.462-3 Ver adjunto