1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759035-1164-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MAOM-PATRICIA APOYO TENS MARZO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5328 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA ESTHER VEGA MORGADO Razón Social PATRICIA ESTHER VEGA MORGADO R.U.T. 8.757.647-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA ESTHER VEGA MORGADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Unidad APOYO DE ENFERMERIA, 3 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 31 DE MARZO DEL 2024. APOYO DE ENFERMERIA, 3 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 31 DE MARZO DEL 2024. $ 510.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.345 $ 510.345

Total Neto	$ 510.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 510.345

Justificación de exención de impuesto