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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
848-250-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLAN - Servicio Mantención y Reparación de impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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848-19-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
calle 1 norte # 541 oficina 201 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
638655,4607 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle 1 norte # 541 oficina 201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Compuservice ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
76.039.328-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Compuservice ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Global | Servicio de mantención y reparación de impresoras multifuncionales de inyección de tinta para los Jardines Infantiles de la región del Maule. | Postulamos segun requerimientos de JUNJI |
$ 3.361.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361.345
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$ 3.361.345
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Total Neto
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$ 3.361.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.655
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$ 4.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.