|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
848-250-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PLAN - Servicio Mantención y Reparación de impresoras |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
848-19-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Junji - VII Región |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
calle 1 norte # 541 oficina 201 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
calle 1 norte # 541 oficina 201 |
|
Comuna |
Talca |
|
Impuesto |
638655,4607 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
calle 1 norte # 541 oficina 201 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Compuservice ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.039.328-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Compuservice ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|