1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3706-542-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra Aserrin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEBE FACTURAR A OTRO CONTRIBUYENTE Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema Gastos de representa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 152001,9 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIGAR SPA Razón Social FUMIGAR SPA R.U.T. 77.758.309-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUMIGAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121701 Aserrín 90 Metro Cúbico m3 de aserrín descargados en sectores ramaderos para inauguración de ramadas m3 de aserrín descargados en sectores ramaderos para inauguración de ramadas $ 8.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.010 $ 800.010

Total Neto	$ 800.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.002
TOTAL OC	$ 952.012