Orden de Compra. Nº
3250-468-AG24
"
PSG ORTIZ / MATERIALES DE PROTECCIÓN.
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3250-468-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
PSG ORTIZ / MATERIALES DE PROTECCIÓN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T.
61.102.046-5
Dirección de Facturación
MUELLE NAVAL TENGLO S/N KM 7 , BASE NAVAL CHINQUIHUE
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
29868
Dirección de Envío de la Factura
MUELLE NAVAL TENGLO S/N KM 7 , BASE NAVAL CHINQUIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
R.U.T.
77.513.889-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181802
Lentes de protección
6
kilogramo
PAÑO DE LIMPIEZA.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
46181802
Lentes de protección
9
Unidad
GUANTES DE NITRILO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
46181802
Lentes de protección
4
Unidad
RESPIRADOR MEDIO ROSTRO 6200.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
46181802
Lentes de protección
4
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO 4C
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
Total Neto
$ 157.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.868
TOTAL OC
$ 187.068
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.286.670-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.948.287-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.513.889-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.759.642-1
Ver adjunto