Orden de Compra. Nº
3299-311-AG24
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MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-175-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3299-311-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-175-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T.
69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T.
69.100.500-3
Dirección de Facturación
Juan E. Montero 25
Comuna
Licantén
Impuesto
301716,2
Dirección de Envío de la Factura
Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTADORA GLOBAL
Razón Social
ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.
R.U.T.
76.257.094-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPORTADORA GLOBAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
ADQUISICIÓN MATERIAL PEDAGOGICO PARA COLEGIO MANUEL AVILES INOSTROZA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO
ADQUISICIÓN MATERIAL PEDAGOGICO PARA COLEGIO MANUEL AVILES INOSTROZA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO
$ 158.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.587.980
$ 1.587.980
Total Neto
$ 1.587.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 301.716
TOTAL OC
$ 1.889.696
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.257.094-7
Ver adjunto