Orden de Compra. Nº
4280-145-SE24
"
Servicio de amplificación para actividades
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4280-145-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de amplificación para actividades
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4280-32-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T.
69.050.900-8
Dirección de Facturación
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna
Catemu
Impuesto
152000
Dirección de Envío de la Factura
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
spb computacion
Razón Social
SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA
R.U.T.
11.979.172-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
spb computacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota N° 205-49, servicio de amplificación día de la Mujer
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
1
Unidad no definida
Nota de Pedido N° 205-50, servicio de amplificación entrega de viviendas comité Los Nogales.
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80141607
Producción de eventos
2
Unidad no definida
nota de pedido 105-24, servicio de amplificación reconocimiento Escuela de Fútbol
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
80141607
Producción de eventos
6
Unidad no definida
nota de pedido N° 205-18, servicio de amplificación Verano 2024.
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
Total Neto
$ 800.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.000
TOTAL OC
$ 952.000