Orden de Compra. Nº
4375-1950-SE24
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ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS PACTO DE COMPRA D
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4375-1950-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS PACTO DE COMPRA D
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4375-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento General
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15977
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martin 1436
Comuna
Concepción
Impuesto
121512,79
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T.
96.523.180-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211507
Computadores de escritorio
7
Unidad
40-029-002-001-00 ARRIENDO COMPUTADORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR PERIODO DE 36 MESES.
pc aio
$ 58.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 411.502
$ 411.502
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC
2
Unidad
40-029-002-002-00 ARRIENDO DE NOTEBOOK SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR PERIODO DE 36 MESES
portatil
$ 61.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.086
$ 122.086
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido
1
Unidad
40-022-177-022-00 ARRIENDO DE PROYECTOR DE CONEXIÓN INALAMBRICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR PERIODO DE 36 MESES.
proyector led
$ 36.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.848
$ 36.848
83111603
Servicios de telefonía móvil
1
Unidad
40-029-003-011-00 ARRIENDO DE CELULAR SMARTPHONE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR PERIODO 36 MESES RENOVABLE.
celular
$ 69.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.105
$ 69.105
Total Neto
$ 639.541
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.513
TOTAL OC
$ 761.054