1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-118-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PANEL ARAÑA 2 CUERPOS-JARDIN GIRASOL 3952-108-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 24318,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lienzo Razón Social LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.075.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lienzo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad PANEL ARAÑA TEXTIL 2 CUERPOS 150x230cm   $ 127.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.990 $ 127.990

Total Neto	$ 127.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.318
TOTAL OC	$ 152.308

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.232-9 Ver adjunto