Orden de Compra. Nº
369-190-SE24
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RES.N°626 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-190-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
RES.N°626 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
369-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
ECUADOR 220
Comuna
Illapel
Impuesto
12773,13
Dirección de Envío de la Factura
ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rigoberto del carmen
Razón Social
RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO
R.U.T.
8.417.773-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
rigoberto del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Global
CONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS
2 leche avena con arroz sop., 2 leche descr. sopr., 9 jugos zuko 20gr., 3 lasaña luchetti, 3 carrozi spaguetti, 2 sal 1kg venus, 2 pure de maggi, 2 manjar colun bolsa 5, 6 salsa vergel 160gr, 1 lavaloza quix 750 ml
$ 22.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.900
$ 22.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Global
CONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS
4 paté de ternera tarro, 2 atun lomitos san jose, 2 jurel al natural san jose, 4 aceite misol veg, 4 azucar misol 1kg, 1 té lub org 100 bols., 4 arroz bonza 1kg, g2, 2 milo sobre 300gr, 4 harina mont blanc c/p, 2 cereal rolls 230gr
$ 44.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.327
$ 44.327
Total Neto
$ 67.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.773
TOTAL OC
$ 80.000