Orden de Compra. Nº
2273-596-AG24
"
EX. 11284 " MATERIALES DE ASEO" a compra ágil: 2273-511-COT24 DC 914 SGL.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-596-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
EX. 11284 " MATERIALES DE ASEO" a compra ágil: 2273-511-COT24 DC 914 SGL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140510011 del sistema 194.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
Comuna
La Pintana
Impuesto
6650
Dirección de Envío de la Factura
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO DK
Razón Social
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
76.556.184-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO DK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
AEROSOL DESINFECTANTE, 360 ML, AROMA ORIGINAL.
AEROSOL DESINFECTANTE, 360 ML, AROMA ORIGINAL.
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 35.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.650
TOTAL OC
$ 41.650
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
89.752.800-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.556.184-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.828.587-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.828.587-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto