1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-527-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y/o Reparacion impresoras DAEM compra ágil: 4475-380-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-007-002-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insumax Razón Social INSUMAX PRINT SPA R.U.T. 77.381.442-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal insumax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Global Mantenciones y/o reparaciones de impresoras DAEM - Considerar retiro/entrega de impresoras en Dependencias DAEM y Garantía (requisitos excluyentes). Coordinar retiro e instalación de las máquinas con Encargado de informática. Respetar lo solicitado (archivo ADJUNTO) para mantención y/o reparación de impresoras. De forma obligatoria y excluyente, debe adjuntar una cotización con el detalle de lo solicitado (de lo contrario, su oferta no será evaluada). Adjuntar datos de transferencia Mantenciones y/o reparaciones de impresoras DAEM Coordinar retiro con Encargado Informática Néstor Celis 752-576351 $ 825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.381.442-2 Ver adjunto