1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-398-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: Insumos aseo 1057548-211-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 866 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 124997,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 Título Descripción Horario Bodega Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA Envío factura Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad Mago pad. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad Virutilla para piso. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.700 $ 58.700 12191501 Solventes aromáticos 500 Unidad Pastillas WC. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 47131711 Dispensador de productos limpiadores 60 Unidad Pulverizador de 1 litro. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.360 $ 57.360 52131501 Cortinas 20 Unidad Cortina de baño color blanco. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 7.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.760 $ 146.760 47131603 Esponjas 300 Unidad Esponja de acero. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100 47131603 Esponjas 70 Unidad Esponja dorada. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.870 $ 30.870 47131608 Cepillos para aseos 30 Unidad Hisopo para baño. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato   $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.690 $ 39.690

Total Neto	$ 657.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.997
TOTAL OC	$ 782.877

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto